中級銀行

內(nèi)部控制

內(nèi)部控制的目標(biāo)

內(nèi)部控制的原則

全面原則、審慎原則、有效原則、獨立原則、經(jīng)濟原則

內(nèi)部控制的構(gòu)成要素

1.內(nèi)部控制環(huán)境

2.風(fēng)險識別與評估

3.內(nèi)部控制措施 ：高層檢查、行為控制、實物控制、風(fēng)險暴露限制的審查、授權(quán)與審批、

驗證與核實、不兼容崗位的適當(dāng)分離

4.信息交流與反饋

5.監(jiān)督評價與糾正

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